Dokumentasi Penggunaan Fitur Manajemen Risiko Pada E-Office

Table of Contents

• Dokumentasi Penggunaan Fitur Manajemen Risiko Pada E-Office
  • Akses Modul Manajemen Risiko
  • Pengelolaan Risiko
    • Penetapan Tujuan
      • Menambahkan Program/Strategi/Kegiatan
      • Menambahkan Sasaran
      • Menambahkan Indikator Kinerja
      • Menambahkan Data Permasalahan
      • Menambahkan PIC pada Program/Strategi/Kegiatan
    • Identifikasi Risiko
    • Analisis Risiko
    • Evaluasi Risiko
    • Penanganan Risiko
    • Pemantauan Risiko
  • Export Laporan

Akses Modul Manajemen Risiko

1. Masuk ke https://e-office.bphn.go.id Gunakan akun yang telah diberikan oleh administrator dan klik tombol “Sign In”

   

2. Pilih modul Ranerja lalu klik Manajemen Risiko

   Tampilan awal manajemen risiko :

   

Pengelolaan Risiko

Pengolaan risiko dilakukan dalam enam tahapan, yaitu Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko, dan Pemantauan Risiko.

Penetapan Tujuan

Penetapan Tujuan adalah menu default pada fitur manajemen risiko.

Menambahkan Program/Strategi/Kegiatan

Klik tombol +Program/Strategi/Kegiatan untuk menambah Program/Strategi/Kegiatan. Akan tampil modal untuk input Judul Program/Strategi/Kegiatan seperti dibawah ini:

Masukan semua strategi/program/kegiatan yang telah direncanakan lalu klik simpan.

Menambahkan Sasaran

Klik tombol + Sasaran untuk menambah Saran dari Program/Strategi/Kegiatan. Akan tampil modal untuk memasukan sasaran :

Selanjutnya masukan sasaran dari program/strategi/kegiatan yang telah dipilih lalu klik Simpan.

Program/Strategi/Kegiatan yang telah memilik Sasaran tersusun dalam format tree seperti berikut :

Menambahkan Indikator Kinerja

Untuk menambahkan indikator kinerja klik pada Nama Sasaran yang terdapat pada tree. Kemudian akan tampil halaman seperti di bawah ini :

Klik + Data Indikator untuk menambah Indikator. Selanjutnya akan muncul modal untuk memasukan indikator.

Menambahkan Data Permasalahan

Untuk menambahkan data permasalahan klik Indikator pada tree. Maka akan tampil halaman sebagai berikut :

Klik +Permasalahan untuk menambahkan masalah. Akan munjul modal seperti berikut :

Klik simpan untuk menyimpan data permasalahan.

Menambahkan PIC pada Program/Strategi/Kegiatan

Klik pada nama Program/Strategi/Kegiatan. Maka akan tampil halaman seperti ini :

Pilih Dropdown “Pilih PIC”, lalu pilih Unit Kerja PIC yang sesuai. Setelah selesai klik tombol +PIC. Untuk menhapus PIC dapat menggunakan tombol dengan nama PIC contohnya : HUMAS.

Identifikasi Risiko

Pada tahapan ini akan dilakukan input data. Identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan data Indikator, dan permasalahan yang telah dimasukan pada proses Penetapan Tujuan.

Klik pada nama data permasalahan pada tree untuk menambahkan Pernyataan Risiko.

Klik tombol +Pernyataan Risiko untuk memasukan pernyataan risiko. Maka akan tampil modal berikut :

Klik simpan untuk menyimpan pernyataan risiko. Setelah data tersimpan maka akan di-redirect ke halaman daftar pernyataan risiko. Klik Pernyataan Risiko yang baru saja ditambahkan untuk memasukan rincian dari pernyataan risiko tersebut, yaitu Penyebab, Dampak, Pengendalian Intern yang Ada, dan Sisa & Kriteria Risiko.

Klik Simpan setelah selesai memasukan rincian pernyataan risiko.

Analisis Risiko

Pada tahap analisis risiko data yang digunakan adalah data sisa risiko dari Pernyataan Risiko yang telah dimasukan pada proses Identifikasi Risiko.

Klik nama Sisa Risiko pada tabel untuk memasukan peta risiko. Masukan pada data peta risiko adalah Kemungkinan, Alasan, dan Dampak. Keterangan skala dan kriteria terdapat pada gambar pada halaman peta risiko. Seperti gambar berikut ini :

Setelah mengisi semua masukan tekan tombol simpan.

Evaluasi Risiko

Pada tahap evaluasi risiko data yang digunakan adalah data sisa risiko dari Pernyataan Risiko yang telah dimasukan pada proses Identifikasi Risiko.

Klik nama Sisa Risiko pada tabel untuk memasukan indikator risiko. Masukan pada data peta indikator risiko adalah Prioritas Risiko (Pimpinan), Toleransi Risiko, dan Batas Aman Pusat.

Klik simpan untuk menyimpan indikator risiko.

Penanganan Risiko

Data penanganan risiko adalah rincian dari masukan Indikator Risiko pada proses evaluasi risiko. Untuk dapat melengkapi data pada tahapan ini harus terlebih dahulu melengkapi data pada proses Evaluasi Risiko.

Klik pada nama Indikator Risiko untuk melengkapi data rencana penanganan risiko. Adapun masukan pada rencana penanganan risiko adalah sebagai berikut :

• Opsi Penanganan
• Kegiatan Pengendalian
• Indikator Pengendalian
• Jadwal Pengendalian & Penanggung Jawab, dan
• Cadangan Risiko

Pemantauan Risiko

Pada proses ini dilakukan pemantauan terhadap rencana penanganan risiko yang telah dibuat sebelumnya. Untuk itu untuk dapat melakukan pemantauan risiko maka harus terlebih dahalu memasukan rencana penangan risiko.

Adapun data yang dimasukan pada tahapan ini adalah realisasi dari target Indikator Pengendalian, dan Indikator Risiko, Risiko Residu, dan Progres pengendalian.

Klik tombol simpan untuk menyimpan progres pengendalian risiko.

Export Laporan

Export laporan hanya dapat dilakukan oleh role admin atau evalap. Untuk melakukan export laporan klik tahap Penetapan Tujuan dan klik tombol export.

File dengan format excel (xls/xlsx) akan segera diunduh oleh browser anda.